| 武冈市商务局机关工作制度 |
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| 2009-08-24 16:44 文章来源：武冈市商务局 |
| 文章类型：原创 内容分类：调研 |
（二OO九年七月修订）
为规范机关工作规程，明确机关工作人员的职责和行为规范，提高工作效率，特制订如下工作制度：
一、出勤制度
1、全局机关工作人员必须按时上、下班。不得迟到、不得早退、不得旷工。
2、上班实行签到制。不准代签，如发现代签，扣代签人和被代签人各10元/次。因请假、出差、开会等原因，不能签到，必须通知办公室，由办公室在签到册上说明去向或事由。签到册在规定上班时间三十分钟后，由办公室收管，每月统计公布一次。无故不签到、不请假，按旷工论处。连续旷工15天或一年内累计旷工30天者按有关规定除名，凡有旷工记录者，取消年度评优资格。
3、上班时间，不得随意离开工作岗位，不得从事各种赌博和各种娱乐活动，不得以检查联系工作为名在餐馆、旅店、按摩厅进行娱乐、赌博、接受异性按摩和吃请。违者，由纪检、监察查处。
4、由分管政工副局长组织纪委书记、监察室主任不定期查岗，并做好记录。一年内累计迟到或早退10次以上者（含10次），取消年度评优资格。
5、坚持请假销假制度，全体工作人员非特殊情况不得请假，因事因病需请假者，应写出书面请假条，按规定程序审批，交人秘股备案，否则按旷工论处。副局长和其他党委成员请假由局长或主持工作的局领导审批；机关各股室负责人请假三天以内的由分管领导审批，三天以上由局长审批；其它干部职工的请假三天以内由各股室负责人审批，三天以上至五天由分管领导审批，五天以上由局长审批。请假批准后报人秘股登记。
6、局长因事出差，由局长指定一名副局长主持日常工作，具体由局长外出前安排并告知人秘股。
二、学习会议制度
（一）学习制度
1、全体机关工作人员，要认真学习邓小平理论、“三个代表”重要思想、党的“十七大”精神，深入学习和实践科学发展观，认真学习有关法律法规以及中央、省、市有关政策和商务工作知识。
2、坚持集中学习和自学相结合的学习方法。干部职工平时要积极利用空余时间学习，各股室负责人在日常学习中要起带头、组织、监督作用。机关工作人员集中学习每月一次，中心组每个季度一次。集中学习时每个干部职工无特殊情况，不得请假，凡无故缺席者，按旷工论处，因特殊情况，需请假的，必须写出书面请假条，经领导批准后，方可请假，全年学习时间请假次数累计不得超过三次。
3、做到集体学习有记录，个人学习有读书笔记，有心得。个人读书笔记心得，作为年终考评的依据之一。
4、坚持理论联系实际的学风，注意增强针对性、灵活性，努力提高干部职工的政治素质和业务素质，通过学习达到思想好、作风硬、纪律严、工作效率高。
5、局机关干部职工的政治学习由分管政工的领导组织，人秘股具体实施和做好记录。
（二）会议制度
1、局务会议原则上每月初召开一次，如有重大工作部署可随时召开。
2、局务会议由局长或副局长主持，局党委成员、副主任科员以上干部、各股室负责人参加。
3、会议内容：（1）总结汇报上月工作；（2）安排部署本月工作；（3）其它须提交局务会议研究的事项。
4、局务会议纪要由人秘股记录，整理打印，发至各股室。
5、重要工作提交党委集体研究，党委会由党委书记主持，党委成员参加。党委一年召开两次以上高质量民主生活会。
6、机关支部要按规定定期召开党员民主生活会、支部大会，不得无故推迟、取消。
三、财务制度
（一）财务审批程序及权限
1、全局经费开支（包括临时性借款）由分管财务的局领导一支笔审批。
2、单位凡一次性开支500元以下的，必须事先向分管财务的局领导报告，同意后方可开支；一次性开支500元至2000元的，报局长同意后方可开支；一次性开支2000元以上的必须经局党委集体研究，特殊情况半数以上班子成员商议同意，分管财务的局领导根据研究意见审批。公务接待适用《公务接待制度》。
3、单位所有开支必须严格按照财务制度出具原始凭证，经办人签名，在场人证明，分管领导审核签名。凡手续不完善或超标准开支，财务专管员有权拒收发票。所有开支必须经财务会审小组集体会审，加盖单位财务会审专用章，经分管财务的局领导签字后，财务专管员方可到市会计核算中心报账。
4、公务接待实行定点管理，定点店由班子成员研究指定。定点店的开支由人秘股按有关制度安排，由具体经手人签字，并注明接待事由，每月（至少每个季度）造具清单交财务会审领导小组会审。在定点店以外的接待应酬、购物、车辆维修费必须按财务开支管理权限经领导同意方可开支，并在一个月以内将发票交财务会审小组会审，过期不予审报。
（二）票据管理规定
1、单位所有收费票据由财务专管员统一领购，统一缴销。
2、财务专管员必须逐日登记收费票据的购、销、存情况，以及各收费单位票据领、销、存情况。
3、各收费股室票据实行定量领购，以旧换新，专人管理的办法。局收费股室必须明确票据管理人员，专门负责票据的领缴工作。
4、各收费单位在启用收费票据前，应先检查有无缺联、缺号，发现问题应及时报告票据管理员，并整本到财务专管员处调换。票据填写必须规范，不得随意涂改，大小金额必须一致，因填写错误而作废的票据应说明“作废”字样，并完整保存其各联，不得私自销毁。不得转让、出借票据。不得丢失、毁损票据。凡丢失、毁损票据的，经查证后按每份200元标准予以罚款。
（三）各项收入管理规定
严格执行收支两条线规定，所有收入实行统收统支全额上解（工会经费、生猪定点屠宰无害化处理、专项经费、招商引资经费由财务专管员设立专帐），严禁截留、坐支、隐瞒私分，违者按国务院关于《违反行政事业收费和罚没收入收支两条线管理的规定行政处分暂行规定》和有关财政纪律查处。
1、罚没收入随时收缴，随时开具有效收据，严禁收款不开票或向当事人打白条，严禁以个人名义收款，违者按贪污论处。罚没收入按局所得收入的50%用于所在股室的办案经费，严禁超标准增加办案经费，办案经费报帐要通过局财务会审小组会审。
2、专项收费和行政事业性收费必须严格执行物价政策，坚持按收费许可证核定的收费项目标准收费，严禁超范围、超标准收费及擅自减免收费。
各收费股室所有各项收费与局财务专管员结算后，一律全额存入非税收入管理局银行账户，做到票款同步，严禁坐支、截留。如有坐支、截留资金现象，一经发现，严肃查处。无特殊原因不及时结算入库的，按拖欠金额收取5%的滞纳金。
3、加强单位备用金管理，财务专管员必须严格执行《现金管理制度》及时上解各种款项，各项收入一律及时入账，严禁私设小钱柜，严禁公款私存。
4、鼓励干部职工向上争取资金，凡在武冈以上争取到的财政预算和正常安排资金以外的资金，且未在局开支任何费用的按实际到位资金奖励30%（局长除外）。
（四）经费支出管理规定
1、办公费：建立和健全办公用品购置、发放和管理制度。一般日常办公用品，由各股室造具计划，人秘股按政府采购制度采购。所有物品由人秘股造册发放，并登记用途和去向。
2、差旅费：①机关工作人员出差由局长委派，确因工作需要，副局长安排出差的必须先报局长；②出差办理公务必须规定时间、地点，不得以公差为名办私事；③市区内下乡班子成员须经局长同意，一般工作人员下乡由副职安排；下乡费实行限额制报销，内勤人员每人每月不得超过60元，班子成员和其它人员不得超过80元；④实行出差登记制度，工作人员出差必须及时在登记簿上进行登记，并按登记表填报差旅费，由人秘股核对签具意见按财政制度规定报销。
3、会议费：各股室因工作需要召开有关会议，要事先做好会议经费预算，经分管副局长审核，报局长批准方可召开。机关工作性会议不发烟、不开餐。一般二级机构负责人会议按人平每天20元的标准发放会议生活补助。特殊情况需发烟、开餐的适用《公务接待制度》。
4、材料打印费：①公文材料实行定点打印。局领导和各股室需要打印、复印的各种一般性材料由经手人在打印登记明细表上，按局里规定的单价核准金额后签字，注明详细事由，人秘股在一个星期内签具审核意见。未经人秘股签具审核意见、擅自打印或复印的，不予报账。②专项大额打印费每次金额在300元以上500元以下的先由经办人造具计划交分管副局长审批,500元以上2000元以下的由局长审批，然后将审批单交人秘股方可打印、复印。③打印、复印价格按时价标准执行，由打字室例出明细项目单价，并予以公布。
5、固定资产管理：单位固定资产由人秘股指定协管员进行管理和监督，必须严格登记造册存档，注明固定资产的价格和去向，并对固定资产进行编号登记。有关部门或股室需使用单位可移动固定资产，须经局长同意，在国有资产协管员处办理领取手续后，方可使用。在使用期内，经管人必须妥善保管领取的固定资产，凡造成固定资产损坏或流失的，由经管人负责赔偿；不使用时，经管人必须将暂时保管的固定资产交国有资产协管员统一保管，并办理相关手续。
6、单位各种工作津贴、奖金、生活补助发放标准及本规定未涉及到的支出事项按照政府有关文件执行。
（五）财务监督
1、单位各项经济活动必须自觉接受干部职工和财政、审计、税务、物价等部门的监督。
2、财务会审制度。成立财务会审小组，由局长任组长，分管财务的副局长、纪委书记、监察室主任任副组长，人秘股股长、财务专管员为成员，具体检查财务制度的贯彻实施。每月会审两次（月中、月底各一次），由纪委书记负责组织。
3、财务公开制度。纪委书记应督促财务专管员每月在机关工作人员会议上公布全局财务收支情况，资金运行状况。
4、财务公开监督。局纪委、监察室负责对财务公开的时间、方式、内容真实情况进行监督。
5、局纪检、监察室要加强对所属单位财务收支的审计和监督。每半年审计一次，并将审计情况及时向局领导汇报。
四、公务接待制度
1、公务接待。公务接待实行申报制，需公务接待由相关股室负责人向分管副局长请示并报局长或主持工作的副局长批准同意，在人秘股开具开餐通知单，方可开餐。
2、开餐标准。陪餐人员一般限制3人。开餐标准，5人以下（含5人）每餐40元/人，5人以上每餐35元/人。接待省、市检查验收项目的领导、招商引资或招待重要的客人，在经得局长或主持工作的副局长同意后，原则上不限制开餐金额。但开餐后必须在开餐通知单上补记开餐金额，方可报账。
3、接待用烟、酒的规定。一般接待原则上不用烟，接待上级领导和贵重客人经请示局长或主持工作的副局长同意才能用烟（烟的品种由局长或主持工作的副局长决定），并由人秘股开具购物审定通知单统一购置。中午开餐原则上不用酒，晚餐接待用酒按以下规定：接待人数5人以内（含5人）只能用一瓶酒，6至10人用2瓶酒（即一桌用2瓶酒），酒的品种原则上用四星开口笑（每瓶价格控制在120元以内）。接待用餐不发整包烟。
4、外出联系工作（指出武冈市），一般不报销开餐费。特殊情况，必须经局长批准，补办手续后，方可报账。
5、礼品卤菜的规定。联系工作须送礼品卤菜，必须经局长或主持工作的副局长同意，凭人秘股的通知单，在指定地点购取卤菜，方可报账。
6、慰问机关（或退休老干部）住院病人和吊唁病故亲属等所用物品和开支，经请示局长同意，由人秘股统一安排购置方可报帐。
五、车辆管理制度
（一）车辆调度
局机关公务车辆一律由人秘股统一管理调度，实行油卡加油制度。人秘股股长负责车辆的统一管理和调度。
（二）用车原则
1、首先保证局领导公务用车，其次按轻、重、缓、急，先来后到的原则用车，无特殊情况不能租车，确需租车，须经局长同意，告知人秘股安排租车事宜。
2、保证省、市检查工作用车。
3、出市须经局长批准，方可派车。
4、从严控制私事用车和外单位用车。机关工作人员因特殊情况和个别关系单位需用公车的，须经局长批准，方可派车。
（三）用油规定
局机关车辆用油统一由人秘股购油卡加油，油卡由人秘股掌握，每次加油时由人秘股派员随同，车辆离开本市时油卡由带队领导掌握，回来及时将卡交人秘股，特殊情况需要用现金加油的先报人秘股同意，由用车人用现款加油，然后在发票上注明原因，司机证明，人秘股核定，方可报帐。
（四）车辆维修
1、车辆维修费用在500元以内的，须经请示分管人秘股的副局长同意，方可维修；维修费用超过500元的，须经请示局长同意，填报申报单，批准后，方可维修。
2、车辆在本市外行驶发生故障需维修，且金额在500元以下的，须经分管人秘股的副局长同意，告知人秘股，由随同人员参与监督维修，并在发票上签字证实；金额在500元以上的，须经局长同意后才能维修，由出差负责人确定维修点，参与监督维修的全过程并验收，所换零配件全部收回，在修理发票和附件上签字，按规定程序（补办申报手续）报账。
3、车辆在市内维修，司机须事先填写维修报告，初步确定车辆维修的部位、更换的零件、修理的价格，由人秘股报请局长批准后，确定维修点，方可维修。
4、车辆维修必须按次报批、结算，不得在维修点逐次记账，累计结算。车辆维修未按规定程序经过批准，不得擅自将车开到维修点或擅自将车辆零件拆下，否则停止对车辆维修，其修理费自负，并追究有关人员的责任。
（五）司机的管理
1、司机要热爱本职工作，服从安排，服从调度。应爱护好车辆，严格按操作规程办事，安全行驶，经常保持车辆卫生和良好的运行状态。
2、司机要遵守交通安全规则，凡违章行驶全年罚款超过六次的，超次部分所罚金额由司机负责20%。
3、严禁司机擅自将车辆借给他人驾驶或擅自借给外单位使用，违者每次罚款100元，所造成的一切安全事故由司机自负。
4、不得用公车迎亲、钓鱼及进行其他私事活动，违者按上级有关规定处理。
5、司机年内不出安全事故奖励400元。
6、司机没有出车任务时，必须按时在办公室上、下班，执行局机关考勤制度。
六、酒管办经费实行独立核算
酒管办财务实行独立专户核算，采取以费养人保运转的办法。分管副局长和酒管股人员的津贴、补贴（财政拨款部分除外）及其运转费用从其罚没收入、政策性收费中开支。市政府从商贸发展基金中下拨给商务局的酒管经费由局掌握使用，以酒管办名义向上争取的酒类专项整治等经费由酒管办管理使用。全年核定酒管办上交局罚没收入1万元。酒管办经费开支必须接受局财务会审小组监督，局财务会审小组每半年检查一次，酒管办必须建立财务管理制度，加强财务管理，如有违规按有关政策法规处理。
七、信息工作、信访接待制度
1、各股室、各工作人员要重视信息工作。凡被省、邵阳市和武冈市报刊采用的各种信息或论文每次分别奖励300元、200元和100元。人秘股负责全局性文件的起草，各股室负责各自的文件起草，对外文件须经人秘股审核。
2、各工作人员对来访人员要按“首问”责任制要求，做好接待工作，对来访人员提出的问题要从大局出发做好解释说明工作，能解决的及时解决，对不能答复和解决的问题及时向有关领导汇报，不得推诿和拖延。周一为信访接待日，由信访接待员按信访内容通知分管领导接访，当面能解决的当面答复，当面不能答复的提交联席会议研究。
3、节假日值班期间，值班人员要按要求及时收集和向上级汇报有关信息，不得以任何理由拒听或拒报，否则，如造成后果，将依纪依规追究当事人的责任。
八、卫生制度
1、各股室、各工作人员负责自己办公区域的清洁卫生，公共场所由人秘股按股室划分责任区域，各股室负责搞好责任区域内的清洁卫生。
2、会议室的卫生谁使用谁负责，全局性会议由人秘股负责安排。
3、全市性的爱国卫生活动由人秘股负责安排，共同参与。
4、为了有效地预防各类疾病，保障身体健康，要求做到以下五个不准，即：不准随地吐痰；不准在室内吸烟；不准乱丢纸屑杂物；不准在上班时间高声喧哗；不准随地大小便；卫生间便后要及时冲水排污。
本制度自修订之日起执行。
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